說明：
一、依據104年1月21日行政院院授主綜規字第1040600027號函訂定
二、旨揭重點工作賡續檢討強化現有內部控制作業，滾動修正內部控制制度，以確保制度設計之有效性，並依限完成內部控制制度自行評估作業及內部稽核工作。