一、 依101年度第1次本校內部控制專案小組會議決議辦理。
二、依「內部控制制度設計原則」第三點所示，內部控制制度主要內容為以下七項：
（一）整體層級目標及機關組織職掌
（二）作業層級目標及機關組織圖
（三）機關分層負責明細表
（四）風險評估
（五）控制作業
（六）監督
（七）自行評估之表件格式
三、其中（一）機關組織職掌細分成各單位組織職掌，請各單位填覆內容；（二）作業層級目標，亦請各單位填覆；（五）控制作業，則分為共通性業務及個別性業務，行政院主計處內部控制網頁上已刊登共通性業務範例，包括「出納業務」、「財產管理業務」、「政風業務」、「主計業務」、「人事業務」、「公共建設計畫之編審」、「行政管考業務」、「社會發展計畫之編審」、「科技發展計畫之編審」、「採購業務」、「資訊安全業務」等，供各機關自行下載，請各單位自行擇定納入項目。另有關個別性業務，請各單位就該業務之重要性及風險性，進行增補或刪減，決定是否納入內部控制制度。
四、 本案電子檔放置於本校秘書室/內部控制/重要消息網頁。
五、 本案紙本及電子檔，請逕於8月30日（四）前繳至秘書室盧小姐信箱：annielu430@webmail.ntcb.edu.tw。